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网站公告:       青州历史(史前-1840)全景展示

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财务工作职责
加入时间:2010-12-15 21:18:01 浏览 931 次

1、对馆内的各项资金要严格管理,每一项资金支出要严格审查,合理使用每一分钱,积极组织收入,保证馆内事业的发展。

2、财务报销实施馆长一笔制度,报销凭证限时报销。

3、购置预付款,当事人须写收到条,经馆长签字后,财务人员才付款,购置后一般限三天内报销。

4、年底对经营情况考核。

5、单位发票或财政发票由财务指定专人管理,售票室领取发票要详细登记起止号,领用人姓名和日期,发票顺序号要当面核对清楚,凡使用过程中丢失、撕毁由当事人负责。

6、发票只能对购货单位和个人开据证明,不得出借、转借、不准开空白发票。

7、填写发票的字迹要清楚,不准涂改、伪造,不准给任何单位和个人代开,如有丢失必须登报作废,不得自行处理。

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